2017年石拐区供水站部门预算公开
───
发布时间:2017-03-13 10:53    作者:包头石拐    浏览次数:     【字体:

 

包头市石拐区

供水站2017年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

                二〇一七年三月


 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分  部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

主要职能:负责喜贵图新区供水,收取水费等。

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看,只包括局本级预算。2017年,包头市供水站本级及下设独立预算单位共有1家,与上年相比,机构数无变化。

 20 1 6年石拐区 供水站 ,行政编制0  人,事业编制 8人。实有在职行政 0 人,事业编人员 8 人,合同制人员 0 人,共计 8人。

三、部门人员情况总表

                                          单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

包头市石拐区供水站

0

10

7

0

0

0

0

1

包头市石拐区供水站

0

10

7

0

0

0

0

 

 

第二部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

包头市石拐区供水站本年收支总预算为76.73万元,其来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入)、事业收入、其他收入和上年结转。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出,主要用于本单位机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

(一)收入情况说明

包头市石拐区供水站部门本年预算收入76.73万元,其中:一般公共预算拨款收入76.73万元,占比100%

(二)支出情况说明

包头市石拐区供水站部门本年预算支出76.73万元,其中:基本支出76.73万元,占比100%(包含人员经费62.68万元,公用经费14.05万元);项目支出0万元,占比0%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

包头市石拐区供水站部门本年财政拨款收支总预算为76.73万元,一般公共预算拨款数为76.73万元,占财政拨款的100%,上年结转万元,占财政拨款的100%

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为76.73万元。(1)按单位划分:包头市石拐区供水站部门本年财政拨款收支总预算为76.73万元;(2)按支出功能分类划分:一般公共服务(类)支出0万元,占支出的0%;社会保障和就业(类)支出7.59万元,占支出的10%;住房保障支出(类)支出4.35万元,占支出的4%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为76.73万元,比上年预算数减少75.43万元,具体情况如下:

1)【2080505—运行社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)】:本年财政拨款预算数为6.84万元。主要用于站内在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2)【2082701—运行社会保障和就业支出(类)财政对失业保险基金的补助(款)】:本年财政拨款预算数为0.51万元。主要用于财政对失业保险基金的补助

3)【2082702—运行社会保障和就业支出(类)财政对工伤保险基金的补助(款)】:本年财政拨款预算数为0.07万元。财政对工伤保险基金的补助。

4)【2082703—运行社会保障和就业支出(类)财政对生育保险基金的补助(款)】:本年财政拨款预算数为0.17万元,主要用于财政对生育保险基金的补助。

62101102—医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)】:本年财政拨款预算数为2.06万元,主要用于事业单位医疗。

7)【2101103医疗卫生与计划生育支出(类)公务员医疗补助(款)】:本年财政拨款预算数为0万元。主要用于公务员医疗补助。

8)【2120101城乡社区支出(类)  行政运行(款)】:本年财政拨款预算数为62.73万元。主要用于行政运行。

9)【2020201城乡社区支出(类)住房公积金(款)】:本年财政拨款预算数为4.35万元。主要用于住房公积金。

 

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算13.44万元,比上年同口径增加4.53万元,增长35%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

(二)公务接待费。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数13.44万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数13.44万元,比上年预算数增加4.53万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策,我局实有工具用车增加,车辆运行维护费增加。

四、机关运行经费情况说明

我单位属于事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

五、政府采购预算情况说明

2017年,包头市石拐区供水站各类政府采购预算总额0万元。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017年,包头市石拐区供水站无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017年,包头市石拐区供水站无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,包头石拐区供水站共有车辆2辆,已封存0辆,在用2辆,其中:绿化专用水车1辆、办公用车1辆。

 

第三部分  部门预算表(见附表)

2017年石拐区供水站部门预算公开.xls 

包头市石拐区供水站预算公开事项咨询电话:04728720828

〖文章来源:包头石拐〗〖责任编辑:包头石拐〗〖打印〗〖关闭
Copyright(c)2012 www.shiguai.gov.cn All Rights Reserved ICP备蒙ICP备14003038号-1 蒙公网安备 15020502000102号
主办:中共石拐区委员会 石拐区人民政府 承办:中共石拐区委宣传部  电话:0472-8728115  传真:0472-8728116 技术支持:呼和浩特市汇联科技有限公司