2017年石拐区林业局部门预算公开
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发布时间:2017-03-13 10:51    作者:包头石拐    浏览次数:     【字体:

 

包头市石拐区

林业局

2017年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

                二〇一七年三月


 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分  部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

根据石拐区人民政府办公室《关于印发区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(石府办发〔2010100号),设立石拐区林业局,为石拐区人民政府工作部门。

主要职能如下:

(一)宣传贯彻党和国家有关林业的方针、政策、法律、法规,承担林业行政执法及监督检查。

(二)研究拟订本区林业发展战略,编制森林培育、保护、经营、开发、利用等林业生产建设的中长期发展规划和年度计划。

(三)组织、协调、指导全区造林、国土绿化、义务植树和各类林业基地及工程项目建设。

(四)拟订全区林业科技发展规划和计划;承担林业科研项目、新技术、新成果开发、推新广和应用,提供林业科技信息服务。

(五)指导、检查、监督全区营林生产质量,依法组织、协调指导、检查、监督全区造林绿化和营林生产。

(六)组织指导全区林业的森林资源调查、设计及管理工作;编制森林采伐限额,上报审批并监督执行;承担木材运输、木材加工及经营的管理和监督、检查工作;代表区政府管理全区国有森林资源;承担全区的林地、林权及林木采伐的管理。

(七)承担全区森林和野生动物自然保护区的管理工作。指导、检查、协调全区的森林防火工作。

(八)指导各类公益林、商品林和特种用途林的培育,组织、指导、监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫和预报工作。

(九)编制全区林业项目规划和森林经营方案,制订和修改营林生产、林林采伐、森林抚育、调查设计等林业生产技术规程。

(十)管理、指导、检查、监督国有林场、乡镇林业站的工作;承担林业系统的人事劳动管理、职工教育、安全生产、统计等工作,抓好林业系统的精神文明建设、纪检、监察以及青、工、妇、武装、老干部工作;配合有关部门做好林业项目建设的组织、指导工作。

(十一)指导全区林业公安工作和林业公安队伍建设;指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看,石拐区林业局部门预算包括:局本级预算和二级单位国有五当召林场预算。

2017年,石拐区林业局本级及下设独立预算单位共有2家,与上年相比,机构数无变化。具体情况如下:

(一)财政拨款的行政单位2家,为石拐区林业局本级,内设机构2个,分别为办公室和综合业务股;石拐区林业局二级单位1个,为石拐区国有五当召林场。

 

 

 

 

三、部门人员情况总表

                                       单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

石拐区林业局

27

19

57

0

0

0

0

1

石拐区林业局本级

27

8

42

0

0

0

0

 

2

石拐区国有五当召林场

0

11

15

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

石拐区林业局本年收支总预算为2363.18万元,其中石拐区林业局本级预算为2280.18万元,其来源为财政拨款,支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出,主要用于石拐区林业局本级及局属二级单位机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和林业生态建设专项业务支出;国有五当召林场本年收支总预算为83万元,支出包括行政运行、其他林业支出。

(一)收入情况说明

石拐区林业局部门本年预算收入2363.18万元,其中:一般公共预算拨款收入2363.18万元。

(二)支出情况说明

石拐区林业局本级部门本年预算支出2280.18万元,其中:基本支出684.76万元,占比30.03%(包含人员经费598.56万元,公用经费86.2万元);项目支出1595.42万元,占比69.97%。国有五当召林场本年预算支出83万元,其中:基本 13万元,占比15.7%.(包含人员经费6.27万元,公务用车运行维护5.6万元、电费1.8万元);项目支出69.8万元,占比84.1%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

石拐区林业局部门本年财政拨款收支总预算为2363.18万元,一般公共预算拨款数为2363.18万元,占财政拨款的100%

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为2363.18万元。(1)按单位划分:石拐区林业局本级2280.18万元;国有五当召林场为83万元。(2)按支出功能分类划分:社会保障和就业(类)支出64.31万元,占支出的2.72%;住房保障支出(类)支出44.15万元,占支出的1.87%;医疗卫生与计划生育支出22.87,占支出的0.97%;农林水支出2231.85,占支出的94.44%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为2363.18万元,具体情况如下:

1. 208—社会保障和就业(类)】:本年财政拨款预算数为64.31万元。

    1)【2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出】:本年财政拨款预算数为59.69万元,主要用于养老保险费支出。

2)【2082701——财政对基本失业保险基金的补助】:本年财政拨款预算数为2.32万元,主要用于于为保险支出。

3)【2082702——财政对工伤保险基金的补助】:本年财政拨款预算数为0.66万元,主要用于工伤保险支出。

4)【2082703——财政对基本生育保险基金的补助】:本年财政拨款预算数为1.64万元,主要用于生育保险支出。

2. 210——医疗卫生与计划生育支出(类)】:本年财政拨款预算数为22.87万元。

1)【2101101——行政单位医疗】:本年财政拨款预算数为19.71万元,主要用于行政单位医疗支出。

2)【2101103——公务员医疗补助】:本年财政拨款预算数为3.16万元,主要用于公务员医疗支出。

3.213—农林水支出(类)】:本年财政拨款预算数为2233.85万元,主要为单位行政运行费及各项生态绿化工程预算支出。

1)【2130201——行政运行】:本年财政拨款预算数为566.43万元,主要用于单位工资、福利以及办公费、电费、公务用车运行维护费等支出。

2)【2130209—— 森林生态效益补偿】:本年财政拨款预算数为1200万元,主要用于各项生态绿化工程预算支出。

3)【2130234——林业防灾减灾】:本年财政拨款预算数为10万元,主要用于森林防火预算支出。

4)【2130299——其他林业支出】:本年财政拨款预算数为455.42万元,主要用于围封禁牧、义务植树、森林保险费、律师费、中科院全作费、绿化养护费和旧区伙食补助等预算支出。

4. 22102—住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为44.15万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算73.92万元,比上年同口径增加32.61万元,增长44.12%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

(二)公务接待费。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数73.92万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数为73.92万元,比上年预算数增加32.61万元。主要原因是全区绿化及养护工程量加大,相应运行维护费增加。

此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,石拐区林业局保留公务用车14辆。其中:公务用车1辆、特种车辆7辆、执法执勤车辆6;国有五当召林场保留公务用车2辆。

四、机关运行经费情况说明

2017年,石拐区林业局本级机关运行经费财政拨款预算86.2万元,比上年减少22.8万元,降低20.92%主要原因是严格执行中央八项规定,压减开支。

石拐区国有五当召林场属于事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购预算情况说明  

2017年,石拐区林业局各类政府采购预算总额2545万元,全部为各类绿化工程采购。

    六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017年,石拐区林业局无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017年,石拐区林业局无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

    截至2016年末,石拐区林业局共有车辆14辆,在用14辆,其中:公务用车1辆、特种车辆7辆、执法执勤车辆6辆;国有五召林场公务用车2辆。无价值200万元以上大型设备。

 

 

第三部分  部门预算表(见附表)

2017年林业局、林场部门预算公开.xls 

石拐区林业局预算公开事项咨询电话:04728728277

石拐区国有五当召林场预算公开事项咨询电话:04728711520

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