2017年石拐区住建局部门预算公开
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发布时间:2017-03-13 10:49    作者:包头石拐    浏览次数:     【字体:

 

包头市石拐区

住房和城乡规划建设局

2017年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

                二〇一七年三月


 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分  部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

根据《中共包头市委办公厅、包头市人民政府办公厅关于印发<石拐区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(包党办发[2014]37号)文件精神,设立石拐区住房和城乡规划建设局,为石拐区人民政府工作部门。

一、主要职能

    1、贯彻执行国家、自治区、包头市有关城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业(勘察设计、咨询、监理、施工)市政公用事业的方针、政策、法律、规章;研究拟定和组织实施全区城乡建设的发展战略、中规划和年度计划。

    2、承担全区道路、桥涵、路灯、排水、污水处理等市政工程设施的建设、维护和管理工作;承担对全区市政工程设施规划、建设和管理的监督指导;承担对全区燃气、供热、供水等公用事业设施规划、建设、运营的监督管理;承担指导城市轨道交通的规划、建设工作。

    3、承担全区规划区内园林绿化建设、维护和管理工作;承担全区道路、排水、广场、路灯、污水处理等市政工程设施的建设、维护和管理协调工作。

    4、承担城区区容环境卫生工作的监督管理;承担城区市容景观、夜景亮化、户外广告设置的规划、建设、管理工作。

    5、指导村镇市政公用基础设施建设以及工程建设、人居生态环境建设。

    6、承担全区建筑市场的监督管理和执法检查,规范市场秩序;承担对全区工程建设项目报建、招投标、承发包合同审查、施工许可证发放、工程质量、工程监理、竣工验收备案进行监督管理;承担有形建筑市场监管和建筑市场诚信体系建设与评价,监督建设工程社会保障费的筹集工作。

    7、贯彻包头市有关建筑业改革发展的方针、政策,研究拟定本区建筑业发展规划;承担本区建筑业施工安装、装饰装修、劳务分包企业的资质审核、报批和动态监督管理工作;承担建筑业企业诚信体系建设与评价;承担建筑业企业安全生产、施工安全、文明施工监管工作,参与重大安全生产事故的调查处理;承担外出外进建筑业企业管理,承担建筑业行业的统计工作;参与、协调清理建设领域拖欠工程款工作,监督指导清理建设领域拖欠农民工工资工作。

    8、研究拟定城乡规划与建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、城乡勘察测绘与设计、市政及公用事业的发展规划并指导实施,进行行业管理。

    9、管理指导建筑活动;规范建筑市场;指导和监督建筑市场准入、工程监理以及工程质量和安全;拟订勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规定并监督实施。

    10、承担对辖区内建设项目招标投标活动实施监督,对有关规划及建设项目进行公示和公告。

    11、承担全区建筑施工队伍资质的审核和确认工作,承担全区建筑市场、建筑工程安全生产的管理工作,拟订勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规定并监督实施。

    12、组织研究制定全区城乡发展战略及城乡规划,指导城乡规划、城市和市政工程勘察、测量、测绘管理工作及综合管理城乡建设勘察设计工作;负责组织对城乡规划的实施情况进行监督、检查,对全区建设工程实施跟踪管理;承担城市总体规划和各规划的审查报批。

    13、承担建设项目规划选址布局和规划管理,按程序核发《建设项目选址意见书》;承担规划区内的建设用地规划管理,核发《建设用地规划许可证》;审批规划设计方案及建设工程规划方案,核发《建设工程规划许可证》;组织规划验收工作,依法核发《建设工程规划验收合格证》。

    14、贯彻国家、自治区节能减排的政策措施,落实建筑节能、城镇减排的责任。承担新建民用建筑节能、既有民用建筑节能改造和可再生能源应用的工作;指导民用建筑节能标准执行和建筑墙体材料革新、应用,指导建筑能效测评、节能材料、产品、设备检测工作;承担城市供热热源、管网节能改造和既有居住建筑节能改造项目的监督管理。

    15、承担全区村庄规划管理的指导和规划审批工作;依照有关法规,承担包头市城乡建设档案管理工作;承担依法查处违反城市规划、村镇建设规划及城乡档案法律,法规的违法案件工作;受理群众举报及来信来访;依法对各项规划及各项建设项目进行公示和公告。

    16、承担建立和完善全区住房保障体系;承担编制城镇低收入家庭住房保障的发展规划、年度计划和工作目标;组织拟订低收入家庭住房保障的政策措施并组织实施;负责廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造等保障性住房的建设和管理。

    17、承担全区房地产市场监督管理,规范房地产市场秩序;承担全区房屋产权产籍管理、国有土地上房屋征收与补偿管理、房屋安全管理;负责全区物业管理活动的监督管理工作。

    18、承担房屋房签管理及房屋产权纠纷的调解;承担本辖区城镇房屋产权换发证等工作;承担本辖区房屋拆迁与管理工作;承担本辖区房地产市场的管理工作;按照国家有关规定,对本辖区房屋评估,价格审定;承担办理交易立契,签证手续;严格市场监督管理,维护市场秩序,客观调控市场价格;承担全区住房制度改革,实行宏观调控。

    19、承担核定住房公积金的缴费基数;承担全区行政、事业单位住房公积金的收缴及管理工作;宣传贯彻国家、各级政府有关法律、法规,并组织实施。

    20、贯彻执行并组织实施国家和省、市有关经济适用住房和廉租住房的方针政策和法律规定。

    21、贯彻执行国家、自治区和包头市关于人民防空工作的方针、政策、法律、法规。

    22、承担全区人防工程的建设管理;承担结合民用建筑修建防空地下室的立项、设计审查、工程质量监督;参与编制城市地下空间开发利用规划,承担城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的技术审核和监督检查。

    23、承担人民防空法及人民防空知识的宣传;制定人防宣传教育规划、计划并组织实施;指导、督促、检查全社会学习人防法、普及防控防灾知识和基础防护技术训练。

    24、承担人防通信、警报建设与管理;协调有关部门开展利用人民防空警报、通信设施为经济建设服务工作。

    25、承办区政府和市国防委员会交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看,包头市石拐区住房和城乡规划建设局从预算单位构成看,包括:包头市石拐区住房和城乡规划建设局、包头市五当生活服务有限公司、包头市石拐区卫生管理站。

2017年,石拐区卫生和计划生育局本级及下设独立预算单位共有2家,与上年相比,机构数无变化。具体情况如下:

(一)财政拨款的行政单位1家,为包头市石拐区住房和城乡规划建设局本级,包头市石拐区住房和城乡规划建局内设有科、所、队、室机构 4 个,分别为:综合办公室 、房管所、市政养护队、建筑工程质监建管办公室。

    (二)全额拨款事业单位为2家,分别为包头市五当生活服务有限公司、包头市石拐区卫生管理站。

三、部门人员情况总表

                                        单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

包头市石拐区住房和城乡规划建设局

6

206

206

0

0

0

0

1

包头市石拐区住房和城乡规划建设局本级

6

40

48

0

0

0

0

2

包头市五当生活服务有限公司

0

138

138

0

0

0

0

3

包头市石拐区卫生管理站本级

0

28

28

0

0

0

0

第二部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

包头市石拐区住房和城乡规划建设局本年收支总预算为6276.72万元,其来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入)、事业收入、其他收入。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出,主要用于包头市石拐区住房和城乡规划建设局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

(一)收入情况说明

包头市石拐区住房和城乡规划建设局部门本年预算收入6276.72万元。占比100%;事业收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%

(二)支出情况说明

包头市石拐区住房和城乡规划建设局部门本年预算支出6276.72万元,其中:基本支出2171.98万元,占比34.6%(包含人员经费1959.9万元,公用经费212.08万元);项目支出4104.74万元,占比65.3%,政府性基金1800万元,占比28.6%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

包头市石拐区住房和城乡规划建设局部门本年财政拨款收支总预算为6276.72万元,一般公共预算拨款数为6276.72万元。占财政拨款的100%

 

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为6276.72万元。(1)按单位划分:包头市石拐区住房和城乡规划建设局本级4507.45万元;石拐区卫生管理站为703.11万元;包头市五当生活服务有限公司部门本年预算收入1066.16万元。(2)按支出功能分类划分:社会保障和就业(类)支出111.2万元,占支出的1.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出31.43万元,占支出的0.5%;城乡社区(类)支出6072.56万元,占支出的96.82%;住房保障支出(类)支出61.53万元,占支出的0.98%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为4476.72万元,比上年预算数增加803.75万元,具体情况如下:

1. 208—社会保障和就业支出(类)】本年财政拨款预算数为111.2万元,比上年预算数减少876.15万元。其中:

1)【20805—社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)】:本年财政拨款预算数为100.65万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2)【20827—社会保障和就业支出(类)财政补助(款)】:本年财政拨款预算数为10.55万元。主要用于财政对失业保险基金的补助6.98万元;财政对工伤保险基金的补助1.02万元;财政对生育保险基金的补助2.55万元;

2.21011—医疗卫生与计划生育支出(类)医疗补助(款)】:本年财政拨款预算数为20.84万元,主要用于行政运行20.10万元;公务员医疗补助0.74万元。此项支出比上年预算数增加1.93万元。

3. 212—城乡社区支出(类)】:本年财政拨款预算数为3641.19万元。

1)【21201—城乡社区支出(类)行政运行(款)】:本年财政拨款预算数为1471.03万元,主要用于行政运行

2)【212003—城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)】:本年财政拨款预算数为2170.16万元,主要用于城乡社区公共设施支出

4.221—住房保障支出(类)】:本年财政拨款预算数为692.9万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

1)【22102—住房保障支出(类)住房公积金(款)】:本年财政拨款预算数为61.53万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

2)【22102—住房保障支出(类)城乡社区环境卫生(项)(款)】:本年财政拨款预算数为631.37万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算80.64万元,比上年同口径增加36.6万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用本年预算数0,与上年预算持平。

(二)公务接待费本年预算数0元,与上年预算持平。 

(三)公务用车购置和运行维护费本年预算数80.64万元。

1. 公务用车购置费本年预算数0元。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数80.64万元,比上年预算数增加36.6万元。由于公车改革,财政编制车辆费预算时按照车编进行资金安排,安排资金为三公统计范围内,包头市石拐区卫生管理站安排车辆资金为工具公车费用,故此较上年增幅较大。

此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市石拐区住房和城乡规划建设局全系统保留公务用车5辆。其中:局机关(本级)保留公务用车3辆,其他公务用车2辆;包头市石拐区卫生管理站全系统保留工作用车29辆(其中有6辆车属五当生活服务公司,本局只有使用权)。其中:水车1辆、吸污车3辆,清扫车1辆,压缩转运站2辆,跃进车11辆,清运车11辆。

四、机关运行经费情况说明

2017年,包头市石拐区住房和城乡规划建设局本级单位的机关运行经费财政拨款预算29.98万元,比上年减少23.7万元,降低44%主要原因是严格执行中央八项规定,压减开支。

机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购预算情况说明

2017年,包头市石拐区住房和城乡规划建设局各类政府采购预算总额21058.7万元,其中:政府采购劳务服务类预算817.5万元,政府采购工程建设类预算20049.7万元。政府采购货物预算191.5万元

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017年,包头市石拐区住房和城乡规划建设局政府性基金预算财政拨款1800万元。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017年,包头市石拐区住房和城乡规划建设局无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,包头市石拐区住房和城乡规划建设局共有车辆5辆,其中:公务用车3辆,其他公务用车2。本单位无价值200万元以上大型设备。

包头市石拐区卫生管理站共有车辆29(其中有6辆车属五当生活服务公司,本局只有使用权)。其中:水车1辆、吸污车3辆,清扫车1辆,压缩转运站2辆,跃进车11辆,清运车11辆(其中4辆车是市产业公司的固定资产)。本单位无价值200万元以上大型设备。

包头市五当生活服务有限公司共有车辆0辆,价值200万元以上大型设备1台。

 

 

 

第三部分  部门预算表(见附表)

2017年石拐区住建局部门预算公开.xls 

包头市石拐区住房和城乡规划建设局预算公开事项咨询电话:04728728092

包头市石拐区卫生管理站预算公开事项咨询电话:04728728177

包头市五当生活服务有限公司预算公开事项咨询电话:04728722806

 

 

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