2017年石拐区人事局部门预算公开
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发布时间:2017-03-13 10:48    作者:包头石拐    浏览次数:     【字体:

 

包头市石拐区

人力资源和社会保障局

2017年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

                二〇一七年三月


 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分  部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

根据《中共包头市委办公厅、人民政府办公厅关于印发<石拐区人民政府机构改革方案>的通知》(包党办发【20109号)精神,设立石拐区人力资源和社会保障局,为石拐区人民政府工作部门。

主要职能如下:

(一)贯彻执行国家关于人事、劳动和社会保障工作的法律、法规和方针政策及自治区、包头市人事、劳动和社会保障工作的政策、规章制度,并负责监督、组织实施;对全区人事、劳动和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务,做好相关政策、法规的宣传教育和咨询工作;代表区政府行驶劳动和社会保障的监督检查权,制订全区劳动和社会保障的监督检查办法。

    (二)研究制订全区人事、劳动和社会保障事业改革、发展规划和年度工作计划并组织实施;研究拟定机构改革人员定岗和分流的政策改革。

(三)贯彻执行公务员法及配套法规和政策,综合管理全区行政机关(含参照公务员法管理事业单位,下同)公务员工作。

(四)承担全区专业技术人员工作;管理全区专业技术人员职称及继续教育工作,推行专业技术执业资格制度;承办各类专业技术资格的申报、备案、发证等工作,推行专业技术资格注册制度。

(五)贯彻实施事业单位专业技术人员、管理人员及机关事业单位工勤人员的人事管理办法;建立并组织实施事业单位工作人员公开招聘制度。

(六)承担全区人才资源规划、开发工作,拟订人才流动政策规定,发展规范人才市场,完善人事争议仲裁工作。

(七)承办区政府管理的区属机关、事业单位领导人员的行政任免手续;负责全区行政机关、事业单位科级以下工作人员年度考核及审核备案工作。

(八)承担全区机关、事业单位工作人员工资、福利、离退休工作;编制全区机关和事业单位工作人员工资计划;推行全区事业单位收入分配制度改革。

(九)承担全区军转干部安置工作,贯彻执行军转干部安置办法、措施;承担全区企业军转干部、自主择业军转干部的管理和服务。

(十)贯彻落实促进城乡就业的政策和措施;规划指导劳动力市场的发展,组织建立健全就业服务体系;承担全区企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业工作;承担全区农村生育劳动力开发、农村劳动力跨地区有序流动工作。

(十一)贯彻国家、自治区、包头市关于劳动关系调整的基本规则和特殊劳动保护政策;贯彻劳动合同制度,执行劳动争议处理和劳动仲裁规则;贯彻国家、自治区、包头市关于企业职工工资的宏观政策和措施。

(十二)贯彻、执行国家、自治区、包头市关于养老、失业、医疗、工伤、生育保险的政策、办法、基本标准和实施细则,并组织实施和监督检查。

(十三)交办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看,包头市石拐区人力资源和社会保障局部门预算包括:局本级预算和包头市石拐区就业服务局、包头市石拐区劳动监察大队、包头市石拐区社会保险事业管理局、包头市石拐区新型农村牧区合作医疗管理中心、包头市石拐区干部档案管理中心。

2017年,包头市石拐区人力资源和社会保障局本级及下设独立预算单位共有5家,与上年相比,机构数有增加。新增机构为:包头市石拐区干部人事档案管理中心和包头市石拐区新型农村牧区合作医疗管理中心。具体情况如下:

    (一)财政拨款的行政单位1家,为包头市石拐区人力资源和社会保障局本级,内设机构2个,分别为综合办公室、人事股。

(二)参照公务员法管理的事业单位为3家,分别为包头市石拐区就业服务局、包头市石拐区社会保险事业管理局和包头市石拐区劳动监察大队。

(三)全额拨款事业单位为2家,分别为包头市石拐区新型农村牧区合作医疗管理中心和包头市石拐区干部人事档案管理中心。

 

 

 

三、部门人员情况总表

                                           单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

包头市石拐区人力资源和社会保障局

4

17

28

0

0

0

0

1

包头市石拐区人力资源和社会保障局本级

4

17

28

18

1426

0

81

2

包头市石拐区就业服务局

7

4

15

0

0

0

0

 

 

第二部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

包头市石拐区人力资源和社会保障局本年收支总预算为9175.68万元,其来源为财政拨款。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生计划生育支出,主要用于包头市石拐区人力资源和社会保障局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

(一)收入情况说明

包头市石拐区人力资源和社会保障局部门本年预算收入9487.21万元,其中:一般公共预算拨款收入9487.21万元,占比100%

(二)支出情况说明

包头市石拐区人力资源和社会保障局部门本年预算支出9487.21万元,其中:基本支出6812.9万元,占比71.81%(包含人员经费6778.46万元,公用经费34.44万元);项目支出2674.31万元,占比28.19%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

包头市石拐区人力资源和社会保障局部门本年财政拨款收支总预算为9487.21万元,一般公共预算拨款数为9487.21万元,占财政拨款的100%.

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为9487.21万元。(1)按支出功能分类划分:一般公共服务(类)支出373.74万元,占支出的3.9%;社会保障和就业(类)支出8851.02万元,占支出的93.29%;医疗卫生和计划生育支出233.43万元,占支出的2.6%;住房保障支出(类)支出29.02万元,占支出的0.3%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为9487.21万元,具体情况如下:

1. 201—一般公共服务(类)】本年财政拨款预算数为373.74万元。其中:

1)【2011001—一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)】:本年财政拨款预算数为297.73万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2)【2011002—一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)】:本年财政拨款预算数为34.44万元。主要用于一是机关行政管理专项工作。包括办公费用、培训学习费、公务用车运行维护费等。

3)【2011099—一般公共服务(类)财政事务(款)其他人力资源事务支出(项)】:本年财政拨款预算数为41.57万元。主要用于“三支一扶”高校毕业生生活交通补贴、神包矿业离退休人员营养疗养补贴、机关事业单位退休人员办理退休证。

2. 208—社会保障和就业支出(类)】本年财政拨款预算数为8851.02万元。其中:

1)【20805—社会保障和就业(类)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(款)】:本年财政拨款预算数为6388.31万元。归口管理的行政单位离退休(项)主要用于局机关及所属单位的离退休人员经费。

220826—社会保障和就业(类)财政补助(款)】:本年财政拨款预算数为2296.39万元。归口管理的城乡居民、企业职工养老保险(项)主要用于城乡居民、企业职工和其他养老保险的经费。

320827—社会保障和就业(类)财政补助(款)】:本年财政拨款预算数为2.82万元。归口管理的失业、工伤、生育保险(项)主要用于局机关及所属单位的失业、工伤、生育保险保险的经费。

就业局:(1)【2080705—社会保障和就业(类)公益性岗位补贴(款)】:本年财政拨款预算数为65.68万元。公益性岗位补贴(项)主要用于“4050”岗位补贴、大学生公岗、2016年公岗区级匹配。此项支出比上年预算数增加了17.68万元,主要原因是公益性岗位支出的增加,因此预算数相应增加。

2)【2080799—社会保障和就业(类)其他就业补助支出(款)】:本年财政拨款预算数为97.82万元,其他就业补助支出主要用于2017年民生志愿者。此项支出比上年预算增加了97.82万元。

3.210—医疗卫生和计划生育支出(类)】本年财政拨款预算数为233.43万元。其中:

121011—医疗卫生和计划生育支出(类)财政补助(款)】:本年财政拨款预算数为2.13万元。归口管理的公务员医疗补助(项)主要用于局机关及所属单位的公务员医疗补助的经费。

221012—医疗卫生和计划生育支出(类)财政补助(款)】:本年财政拨款预算数为15.58万元。归口管理的城镇职工资料保险补助(项)主要用于城镇职工医疗补助的经费。

    321012—医疗卫生和计划生育支出(类)财政补助(款)】:本年财政拨款预算数为215.72万元。归口管理的城镇居民医疗保险补助(项)主要用于城镇居民医疗补助的经费。

3. 22102—住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为29.02万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算16.8万元,比上年同口径增加9.73万元,增长137.6%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

(二)(二)公务接待费。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数16.8万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元,比上年预算数持平。

2.公务用车运行维护费。本年预算数16.8万元,比上年预算数增加9.73万元。主要原因是劳动监察大队实行网格化管理,经常下企业,费用增加。

    此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市石拐区人力资源和社会保障局全系统保留公务用车3辆。其中:局机关(本级)保留公务用车2辆,执法用用车1辆、用于劳动监察大队执法。

四、机关运行经费情况说明

2017年,包头市石拐区人力资源和社会保障局本级(含参照公务员法管理事业单位)单位的机关运行经费财政拨款预算34.44万元

机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购预算情况说明

2017年,包头市石拐区人力资源和社会保障局无各类政府采购预算。

2017年,包头市石拐区就业服务局政府采购预算总额75万元,其中:创业大赛(华普亿方)专户管理收入安排75万元。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017年,包头市石拐区人力资源和社会保障局及二级单位无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017年,包头市石拐区人力资源和社会保障局及二级单位无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,包头市石拐区人力资源和社会保障局共有车辆3辆,在用3辆,其中:公务用车2辆、执法用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

包头市石拐区就业服务局共有车辆1辆,在用1辆,其中:公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  部门预算表(见附表)

2017年石拐区人事局部门预算公开.xls 

包头市石拐区人力资源和社会保障局预算公开事项咨询电话:04728728182

包头市石拐区就业服务局预算公开事项咨询电话:04722730908

 

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