2017年石拐区景区管委会部门预算公开
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发布时间:2017-03-13 10:47    作者:包头石拐    浏览次数:     【字体:

 

包头市五当召景区管理委员会

2017年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

                二〇一七年三月


 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分  部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

根据中共石拐区机构编制委员会《关于包头市五当召景区管理委员会“五定”方案的批复》(石机编发〔201420号),设立包头市五当召景区管理委员会,为包头市石拐区人民政府工作部门。

主要职能如下:

贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规划;组织制定五当召5A景区旅游工作管理规章并监督实施;培育和发展景区旅游市场,拟订旅游业务发展战略措施并指导实施指导和联系旅游业社会团体工作;做好向上争取资金工作;组织旅游文化资源的挖掘、整理工作,拟订旅游资源保护和利用的规划;指导重点旅游区域的规划开发建设,组织、指导旅游统计工作;加强文化节庆活动策划及景区整体宣传工作;组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车和特种旅游项目的实施标准和服务标准;指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作;监督、检查旅游安全工作、市场秩序和服务质量;做好后勤保障,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。

 

 

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看,只包括局本级预算。

  

 

 

    三、部门人员情况总表

                                           单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

包头市五当召景区管理委员会

0

7

7

0

0

0

0

 

 

第二部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

包头市五当召景区管理委员会本年收支总预算为1042.65万元,其来源为财政拨款

(一)收入情况说明

包头市五当召景区管理委员会本年预算收入1042.65万元,其中:一般公共预算拨款收入1042.65万元,占比100%

(二)支出情况说明

包头市五当召景区管理委员会本年预算支出1042.65万元,其中:基本支出82.65万元,占比7.93%(包含人员经费75.86万元,公用经费6.79万元);项目支出960万元,占比92.07%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

包头市五当召景区管理委员会本年财政拨款收支总预算为1042.65万元,一般公共预算拨款数为1042.65万元,占财政拨款的100%

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为1042.65万元。(1)按单位划分:包头市五当召景区管理委员会本级1042.65万元(2)按支出功能分类划分:一般公共服务(类)支出0万元,占支出的0%;社会保障和就业(类)支出8.75万元,占支出的0.8%;住房保障支出(类)支出6.28万元,占支出的0.09%;商业服务业等支出1025.24万元,占支出的98.3%;医疗卫生与计划生育支出2.38万元,占支出的0.22%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为1042.65万元,比上年预算数持平,具体情况如下:

1. 208—社会保障和就业支出(类)】本年财政拨款预算数为8.75万元,比上年预算数增加了0.47万元。主要用于:职工社会保障  增加原因为:单位人员增加。

2. 210—医疗卫生与计划生育支出】:本年财政拨款预算数为2.38万元,比上年增加了0.38万元。主要用于:职工医疗生育保险  增加原因为:单位人员增加。

3. 216—商业服务业等支出】:本年财政拨款预算数为1025.24万元,比上一年增加了995.24万元。主要用于:经费指出  增加原因为:原先为一个部门,现在三部合一。

4. 221—住房保障支出】:本年财政拨款预算数为6.28万元,比上一年增加了3.28万元。主要用于:缴纳职工住房公积金  增加原因为:单位人员增加。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算3.36万元,比上年同口径增加2.76万元,增长460%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

(二)公务接待费。本年预算数0万元,比上一年减少了0.6万元。

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数3.36万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数3.36万元,比上年预算数增加了3.36万元。主要原因是按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市五当召景区管理委员会维护公车费用增加。

四、机关运行经费情况说明

我单位属于事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

五、政府采购预算情况说明

2017年,包头市五当召景区管理委员会各类政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017年,包头市五当召景区管理委员会无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017年,包头市五当召景区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,包头市五当召景区管理委员会共有车辆0辆。我单位无价值200万元以上大型设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  部门预算表(见附表)

2017年石拐区景区管委会部门预算公开.xls 

包头市五当召景区管理委员会预算公开事项咨询电话:04728728199

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