2017年石拐区卫计局部门预算公开
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发布时间:2017-03-13 10:45    作者:包头石拐    浏览次数:     【字体:

 

包头市石拐区

卫生和计划生育局

2017年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

                二〇一七年三月


 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分  部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

根据《中共包头市委办公厅、包头市人民政府办公厅关于印发<石拐区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》精神,设立石拐区卫生和计划生育局,为石拐区人民政府工作部门。

主要职能如下:

(一)贯彻执行国家、自治区和包头市有关卫生和计划生育法律法规和方针政策;配合有关部门拟订并组织实施全区卫生和计划生育发展规划,统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

   (二)负责全区疾病预防控制工作,贯彻国家免疫规划及政策措施,制定实施全区重大疾病预防控制规划措施;牵头负责对严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预;制定卫生应急和紧急医学救援预案,组织和指导突发公共卫生事件监测和风险评估、突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

   (三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理;组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全监测、评估、预警和交流工作。

   (四)拟订并组织实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和镇村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理工作。

   (五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督;负责全区医疗机构和医疗服务的全行业监督管理;监督管理医疗机构落实医疗服务、医疗技术、医疗质量和医疗安全以及临床用血管理的政策、规范、标准,承担行业纠风工作;负责对医疗卫生机构、卫生专业技术人员的管理。

   (六)组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系。

   (七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,负责建立全区基本药物制度并组织实施。

   (八)完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

   (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭帮扶和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

   (十一)制定实施全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,贯彻执行国家、自治区和包头市卫生专业技术人员资格标准,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

    (十二)组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定全区重点医药卫生科学研究和学科发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

   (十三)指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估,监督落实计划生育“一票否决”制。

   (十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设;组织指导卫生方面的交流合作与卫生外援有关工作。     

   (十五)贯彻国家、自治区和包头市扶持和促进蒙中医药事业发展的法律法规,起草全区蒙中医药事业的发展规划及人才培养规划,并纳入全区卫生事业发展总体规划和战略目标,促进蒙中医药对外交流与合作;承担并推进蒙中医药的挖掘、整理、继承、发展、研究、创新及保护,促进和推动蒙中医药标准化和现代化;推广蒙中医药科技成果和适宜技术,传承和发展蒙中医药文化。

   (十六)负责石拐区保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作,承担全区重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。  

   (十七)承担区爱国卫生运动委员会的日常工作;承担区地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

(十八)承办区人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看,石拐区卫生和计划生育局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位五当召镇卫生院、吉忽伦图苏木卫生院两个卫生院预算。

三、部门人员情况总表

                                        单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

包头市石拐区卫生和计划生育局

4

23

28

0

0

0

0

 

第二部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

包头市石拐区卫生和计划生育局本年收支总预算为517.68万元,其来源为财政拨款。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出,主要用于包头市石拐区卫生和计划生育局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

(一)收入情况说明

包头市石拐区卫生和计划生育局部门本年预算收入517.68万元,其中:一般公共预算拨款收入517.68万元,占比100%

(二)支出情况说明

包头市石拐区卫生和计划生育局部门本年预算支出517.68万元,其中:基本支出324.37万元,占比62.66%(包含人员经费295.13万元,公用经费29.24万元);项目支出193.31万元,占比37.34%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

包头市石拐区卫生和计划生育局部门本年财政拨款收支总预算为517.68万元,一般公共预算拨款数为517.68万元,占财政拨款的100%

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为517.68万元。按支出功能分类划分:医疗卫生与计划生育支出459.05万元,占支出的88.67%;社会保障和就业(类)支出38.43万元,占支出的7.43%;住房保障支出(类)支出20.20万元,占支出的3.9%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为517.68万元,比上年预算数减少81.59万元,具体情况如下:

1.20826—社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)】:本年财政拨款预算数为34.94万元。主要用于局机关及所属单位的在职人员养老保险经费。此项支出比上年预算数增加17.94万元,主要原因是在职人员各类保险基数增加;按政策规定的范围和标准补助,因此预算数相应增加。

2.20827—社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)】:本年财政拨款预算数为3.49万元。主要用于局机关及所属单位的在职人员失业保险、工伤保险、生育保险的经费。

3.21001—医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)】:本年财政拨款预算数为303.75万元,比上年预算数增加178.75万元。主要用于一是局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作;二是机关行政管理专项工作。包括政务公开及电子政务、综合治理、档案管理、党风廉政建设、精神文明建设、财政信息宣传、公众网等网站的维护、法治宣传教育、行政执法检查。此项支出比上年预算数增加的主要原因是2016年工资改革,人员工资增长,新增创建自治区卫生城区工作经费。

4.21003—医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)】:本年财政拨款预算数为12.35万元,主要用于乡村卫生室一体化建设管理经费。

5.21004—医疗卫生与计划生育支出(类)基层公共卫生服务(款)】:本年财政拨款预算数为11.58万元,按照基本公共卫生经费匹配比例,主要用于开展全区人口基本公共卫生服务工作经费。

6.21007—医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育实务(款)】:本年财政拨款预算数为115.8万元。主要用于嘎查村计生助理员工资、离职困难生活补贴、保险,开展生育关怀慰问、帮扶救助,计生宣传、检查、培训、以及信息化建设等各项计划生育工作的开展。比上年度减少25.2万元,减少原因是人均经费投入不变年内总人口减少,以及计划生育奖励扶助经费、独生子女父母奖励费区本级匹配的经费2017年未列入预算。

7.21010—医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)】:本年财政拨款预算数为14万元。只要用于开展区内生活饮用水监测、检测工作。此项支出为2017年新增性支出。

8.21011—医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)】:本年财政拨款预算数为0.03万元。主要是用于公务员医疗保险支出。

9.21012—医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)】:本年财政拨款预算数为11.54万元。主要是用于行政事业单位在职职工基本医疗保险支出。比上年度增加5.54万元,原因是2016年工资改革,人员工资增长,医疗保险基数增加。

10.22102—住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为20.2万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。比上年预算数增加10万元,原因是2016年工资改革,人员工资增长,住房公积金补助增加。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算26.88万元,比上年同口径增加25.38万元,增长94.42%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

(二)公务接待费。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数26.88万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

2.公务用车购置和运行维护费。本年预算数26.88万元,比上年预算数增加25.38万元。主要原因是2017年包括局机关公务用车及所有二级单位的公车用车、行政执法车、120救护车共计8辆车的运行维护费用全部在局机关统一预算。

此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市石拐区卫生和计划生育局全系统保留公务用车(行政执法车)8辆。其中:局机关(本级)保留公务用车2辆,行政执法车1辆。未车改的事业单位保有公务用车5辆。

四、机关运行经费情况说明

2017年,包头市石拐区卫生和计划生育局单位的机关运行经费财政拨款预算6.84万元,比上年减少273.41万元。主要原因是2016年办公费包括各类项目经费。

机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购预算情况说明

2017年,包头市石拐区卫生和计划生育局各类政府采购预算总额541.5万元,为非工程项目类政府贷款预算。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,包头市石拐区卫生和计划生育局局共有车辆14辆,轿车10辆,其他车辆4辆,其中包括已报废3辆、区委改革办借用1辆、已交回政府4辆、调吉忽伦图苏木政府使用1辆、转诊车1辆、120救护车1辆、计生服务车1辆、局机关在用2辆,为机关公务用车。

 

第三部分  部门预算表(见附表)

2017年石拐区卫计局部门预算公开.xls 

包头市卫生和计划生育局预算公开事项咨询电话:04728728122

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