2017年石拐区财政局部门预算公开
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发布时间:2017-03-13 10:44    作者:包头石拐    浏览次数:     【字体:

 

 

包头市石拐区财政局

2017年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

                二〇一七年三月


 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分  部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

根据中共包头市委办公室《关于石拐区机构设置的通知》(包办发〔198391号),设立包头市石拐区财政局,为包头市石拐区人民政府工作部门。

主要职能如下:

办公室

   协调处理机关日常政务,负责会议的组织;研究起草有关重要文件;负责财政信息、宣传和新闻发布工作;负责全局目标管理工作;负责机关文电、督促、机要、保密、档案、信访、财务、制度建设、国有资产管理等工作;承担局机关和所属单位机构编制、人事管理工作;负责单位党群、精神文明建设工作;负责机关纪检监察工作;负责机关离休人员管理与服务工作。

国库预算股

   组织预算执行及分析预测,拟订并组织实施预算会计、行政会计及政府会计制度和国库管理制度、国库集中收付制度;管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算;承担国库现金管理的有关工作;研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议;编制年度区本级预算草案和办理预算调整事宜;承担区本级部门预算审核、批复、调整工作;承担区级部门预算支出标准体系建设及项目库管理工作;研究建立财政支出绩效评价体系;办理全区财政年终决算;承担军队、武警等方面预算管理工作;研究拟订贯彻执行国家关于金融机构财务管理制度的办法和措施,并监督实施;监控和统计分析地方政府债务,管理政府偿债准备金和和财政担保资金;参与涉外债务等国际谈判;负责金融机构行业主管部门预算有关工作。

农财股(农业综合开发办公室)

   承担农、牧、林、水、扶贫等部门预算相关工作;拟订财政支农支牧资金管理办法和有关行政事业、企业财务管理制度;管理支农支牧资金管理办法和有关行政事业、企业财务管理制度;管理支农支牧专项资金,管理政策性农牧业和扶贫专项贷款贴息;对全区拟申请国际金融组织和外国贷款(赠)款项目进行审核、组织评估、提出建议并向包头市、自治区、国家申报;对区内国际金融组织和外国贷(赠)款项目进行财务管理并监督落实偿债资金;起草有关地方性规章草案;承办国家赔偿费用管理工作;承担有关行政复议、行政应诉工作;按规定权限,负责审核报批地方税减免和税率调整工作,拟订全区地方税收政策调整方案;承办有关政策性退税工作;负责对财政安排的专项投资进行预算分配和财务管理;监督执行第三产业财政预算及企业财务管理制度;负责组织对其管理的专项资金进行投资评审与绩效评价;负责对专项投资的预算分配及财务管理;监督执行工业、能源、交通运输企业财政预算与财务管理制度,负责编制国有资本金经营预算;负责组织对其管理的专项资金进行投资评审与绩效评价;研究拟订全区行政事业单位国有资产管理制度和办法,并组织实施;负责全区行政事业单位国有资产产权登记管理和资产处置收益、使用收益的监管;负责制定区本级资产配置标准和费用消耗定额;负责全区行政事业单位国有资产信息收集、统计和分析;负责全区农业保险财政补贴工作。

行财股

   承担行政、政法等方面的部门预算有关工作;拟订相关财务管理制度;管理法律援助经费;承担教育、科技、文化、体育等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;拟订全区事业单位通用的财务管理制度;承担义务教育经费保障机制改革的具体工作;承担人力资源和社会保障、民政、卫生等方面的部门预算有关工作;会同有关方面管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关方面拟订有关资金(基金)财务管理制度;承担社会保险基金财政监督管理工作;编制区级社会保障预决算草案;审核全区社会保险基金预决算草案;拟订区政府采购制度、办法并组织实施;编制区政府采购目录年度采购预算和采购计划;指导全区政府采购工作;负责受理政府采购的投诉及处理工作;负责全区下岗失业人员小额担保贷款财政贴息工作。

监督审价股

 分析预算全区宏观经济形势并提出建议,研究拟订全区收入分配办法;管理住房改革预算资金和住房公积金;会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源收入管理办法措施;承担彩票管理的有关工作;负责全区会计管理工作,贯彻落实国家会计法律、法规和制度;拟订并组织实施地方性会计法规草案、规则;按规定承担全区会计专业技术资格管理工作;承担指导和金阿杜注册会计师、会计事务所业务的工作;指导和推广实施会计信息化标准;组织实施政府非税收入国库集中收缴;负责全区政府非税收入项目库管理工作,配合有关部门编制全区非税收入年度计划和非税项目立项管理;负责全区非税收入征管和稽查,参与治理乱收费、乱集资等工作;负责全区财政票据的监督管理;研究拟订全区非税收入管理制度和办法,并组织实施;编制和下达区本级非税收入征收计划,做好执行分析工作;负责全区非税收入收缴管理改革工作;审核分管部门的年度财政决算工作;拟订全区财政监督检查的制度和办法,监督财税法规、政策的执行情况;承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点建设项目资金使用、会计信质量等监督检查工作;组织协调重大或专项财政监督检查,依法查处违法违规行为;负责局机关和局属单位内部监督检查工作。

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看,包头市石拐区财政局部门预算包括:局本级预算、包头市石拐区财政集中收付中心和包头市石拐区公共资源登记交易管理中心。

2017年,包头市石拐区财政局本级及下设独立预算单位共有3家,与上年相比,机构数无变化。具体情况如下:

    (一)财政拨款的行政单位1家,为包头市石拐区财政局本级,内设机构5个,分别为:办公室、国库预算股、农财股(农业综合开发办公室)、行财股、监督审价股。

    (二)全额拨款事业单位为2家,分别为包头市石拐区财政集中收付中心和包头市石拐区公共资源登记交易管理中心。

三、部门人员情况总表

                                        单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

包头市石拐区财政

7

24

49

0

0

0

0

1

包头市石拐区财政局本级

7

0

49

0

0

0

0

2

包头市石拐区财政集中收付中心

0

21

0

0

0

0

3

包头市石拐区公共资源登记交易管理中心

0

3

0

0

0

0

0

 

 

第二部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

包头市石拐区财政局本年收支总预算为1462.01万元,其来源为财政拨款。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出,主要用于包头市石拐区财政局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

(一)收入情况说明

包头市石拐区财政局部门本年预算收入1462.01万元,其中:一般公共预算拨款收入1462.01万元,占比100%

(二)支出情况说明

包头市石拐区财政局部门本年预算支出1462.01万元,其中:基本支出533.91万元,占比36.5%(包含人员经费493.71万元,公用经费40.2万元);项目支出928.1万元,占比63.5%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

包头市石拐区财政局部门本年财政拨款收支总预算为1462.01万元,一般公共预算拨款数为1462.01万元,占财政拨款的100%

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为1462.01万元。(1)按单位划分:包头市石拐区财政局1462.01万元。(2)按支出功能分类划分:一般公共服务(类)支出1343.87万元,占支出的92%;社会保障和就业(类)支出64.56万元,占支出的4%;医疗卫生与计划生育支出20.2万元,占支出1%;住房保障支出(类)支出33.38万元,占支出的3%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为1462.01万元,比上年预算数增加170.47万元,具体情况如下:

1. 201—一般公共服务(类)】本年财政拨款预算数为1343.87万元,比上年预算数增加365.33万元。其中:

1)【20106—一般公共服务(类)财政事务(款)】:本年财政拨款预算数为1343.87万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作、项目支出和政府采购资金安排。此项支出比上年预算数增加376.33万元,主要原因是2016年工资改革,人员工资增长、政府采购资金安排到财政,上年政府采购资金未在财政局统计。

2)【20129—一般公共服务(类)群众团体事务(款)】:本年财政拨款预算数为0万元。此项支出比上年预算数减少11万元,主要原因是清理专项业务费,2017年预算减少。

3)【2010603—一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)】:本年财政拨款预算数为1045万元。主要用于局机关办公楼维修、保洁、绿化、安全,中央空调系统、电梯系统、供暖系统等专项设备运行维护及保养支出等后勤保障服务。此项支出比上年预算数减少215万元。

2. 208—社会保障和就业(类)】:本年财政拨款预算数为64.55万元,比上年预算数减少36.45万元。其中:

1)【20826—社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)】:本年财政拨款预算数为58.8万元。主要用于局机关及所属单位的在职人员养老保险的缴费支出安排。此项支出比上年预算数增加15.8万元,主要原因是工资改革工资增长,相应的缴费增加,安排支出增加。

2)【20827—社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)】:本年财政拨款预算数为5.76万元。主要用于在职人员的失业、生育、工伤等保险支出,此项支出较上年预算数减少4.24万元,主要原因是上年有增资安排,本年未安排增资资金。

3)【20805—社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)】:本年财政拨款预算数为0万元。主要用于离退休人员的工资和社保等支出,此项支出较上年预算数减少48万元,主要原因是离退休上年在各单位安排资金,2017年由石拐区人力资源和社会保障局统一安排,各单位不在另行安排。

3 210—医疗卫生和计划生育支出(类)】:本年财政拨款预算数为20.2万元,比上年预算数减少17.8万元。主要是离退休人员减少,相应的医疗卫生支出减少。此项支出较上年预算数减少17.8万元,主要原因是上年有增资安排,本年未安排增资资金。

4. 22102—住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为33.38万元,与上年预算数减少31.62,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。减少主要原因是上年有增资安排,本年未安排增资资金。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算6.72万元,比上年同口径减少3.79万元,降幅36.1%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

(二)公务接待费。本年预算数0万元,较上年减少1.6万元。主要原因是本年未单独安排接待费,由单位从公务费列支,具体以实际发生为准。

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数6.72万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元,比上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数6.72万元,比上年预算数减少2.19万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策,我局实有公务用车减少,公务用车运行维护费降低。

此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市石拐区财政局全系统保留公务用车2辆。其中:局机关(本级)保留公务用车2辆。

四、机关运行经费情况说明

2017年,包头市石拐区财政局本级的机关运行经费财政拨款预算40.2万元,比上年减少282.8万元,降低87.6%主要原因是严格执行中央八项规定,压减开支、上年包括项目支出,本年未含,因此产生较大减少。

机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

五、政府采购预算情况说明

2017年,包头市石拐区财政局各类政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017年,包头市石拐区财政局无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017年,包头市石拐区财政局无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,包头市石拐区财政局共有车辆5辆,已封存上缴3辆,在用2辆,其中:办公车辆2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

 

 

 

 

 

 

第三部分  部门预算表(见附表)

2017年石拐区财政局部门预算公开.xls 

包头市石拐区财政局预算公开事项咨询电话:04728728167

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