2017年石拐区物流园区预算公开
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发布时间:2017-03-13 10:42    作者:包头石拐    浏览次数:     【字体:

 

包头市城市共同配送物流园区管委会

2017年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

                二〇一七年三月


 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分  部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

根据包头市编委, [关于设立包头市原材料物流园区管理委员会的批复])(包机编发}{2012}82号)文件,经研究,同意将包头市原材料物流园区管理委员会为包头市石拐区人民政府工作部门。

     主要职能如下:

1、贯彻执行国家、自治区和包头市有关物流产业发展的法律法规和方针政策。

2、负责制定园区内基本建设、产业发展等中长期发展规划、严格依据规划进行物流基础设施布局;负责制定园区物流业管理措施,并组织实施。

3、负责园区内招商引资及相关的协调服务,跟踪在建项目发展、做好数据上报工作;负责投资项目管理工作;负责园区公用设施、基础设施和建设和管理工作。

4、负责园区经济发展、科技服务、环境保护、安全生产监督管理工作。

5、负责园区物流业发展统计、经济运行分析工作。

6、负责推进园区科技自主创新和科技服务体系建设工作。

7、支持物流业行业协会开展工作,为物流企业提供指导和服务,组织协调行业内部关系,维护企业利益,加强行业自侓、促进公平竞争。

8、通过整合企业物流信息资源、优化行业物流动作、实现信息共享、数据共用和信息互通,提高物流信息化水平,实现社会物流系统整体效益的最大化。

9、行使区委、区政府赋予的其他职权。

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看,包头市城市共同配送物流园区管委会部门预算只包括本级预算。

2017年,包头市城市共同配送物流园区管委会本级独立预算单位共有1家,与上年相比,机构数无变化。具体情况如下:

(一)财政拨款的行政单位1家,为包头市城市共同配送物流园区管委会本级,内设机构2个,分别为综合办公室、规划发展部。

 

 

 

三、部门人员情况总表

                                           单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

城市共同配送物流园区管委会

2

9

15

0

0

0

0

 

 

第二部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

包头市城市共同配送物流园区管委会总预算为175.02万元,其来源全部为财政拨款。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出,主要用于包头市城市共同配送物流园区管委会单位机构正常运转、开展各项工作所发生的基本支出和项目支出。

    (一)收入情况说明

包头市城市共同配送物流园区管委会本年预算收入175.02万元,其中:一般公共预算拨款收入175.02万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%

(二)支出情况说明

包头市城市共同配送物流园区管委会本年预算支出175.02万元,其中:基本支出145.02万元,占比82.8%(包含人员经费132.46万元,公用经费12.56万元);项目支出30万元,占比17.2%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

包头市城市共同配送物流园区管委会本年财政拨款收支总预算为175.02万元,一般公共预算拨款数为175.02万元,占财政拨款的100%,上年结转0万元,占财政拨款的0%

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为175.02万元。(1)按单位划分:包头市城市共同配送物流园区管委会175.02万元。(2)按支出功能分类划分:一般公共服务(类)支出144.28万元,占支出的82%;社会保障和就业(类)支出15.45万元,占支出的9%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.86万元,占支出的3%;住房保障支出(类)支出10.43万元,占支出的6%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为175.02万元,比上年预算数减少32.66万元,具体情况如下:

1. 201—一般公共服务(类)】本年财政拨款预算数为175.02万元。其中:

201301—一般公共服务(类)财政事务(款)行政管理事务(项)】:本年财政预算113.75万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。此项支出比上年预算数减少13.25万元,主要原因是2017年工资改革,人员工资增长。

 201302—一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)】:本年财政预算30万元。此项支出与上年同步。主要用于办机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。包括政务公开及电子政务、综合治理、档案管理、党风廉政建设、精神文明建设、园区宣传、招商引资等。

2080505一般公共服务(类)财政事务(款)财政对其他基本养老保险金的补助(项)本年财政拨款预算数为14.72万元。此项支出比上年预算数减少3.96万元。

2082701—一般公共服务(类)财政事务(款)财政对失业保险基金的补助(项)】:本年财政预算0.73万元. 主要用于办机关在职人员失业保险补贴支出。

2082702—一般公共服务(类)财政事务(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)】:本年财政预算0.15万元。主要用于办机关在职人员工伤保险补贴支出。

2082703—一般公共服务(类)财政事务(款)财政对生育保险基金的补助(项)】:本年财政预算0.38万元。主要用于办机关在职人员生育保险补贴支出。

2101101—一般公共服务(类)财政事务(款)财政对行政单位医疗补助】:本年财政预算4.59万元。主要用于办机关在职公务员医疗补贴支出。

2101103—一般公共服务(类)财政事务(款)财政对公务员医疗补助】:本年财政预算0.27万元。主要用于办机关在职公务员医疗补贴支出。

2210201—一般公共服务(类)财政事务(款)财政对住房公积金补助(项)】:本年财政预算10.43万元。主要用于办机关在职人员住房公积金补贴支出。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算13.36万元,比上年同口径增加5.72万元,增幅74.9%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

(二)公务接待费。本年预算数10万元,与上年预算数增加8.3,增幅488.2%

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数3.36万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数3.36万元,比上年预算数减少2.58万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策,公务用车减少。

此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市城市共同配送物流园区管委会保留公务用车1辆。

四、机关运行经费情况说明

2017年,包头市城市共同配送物流园区管委会单位的机关运行经费财政拨款预算113.75万元,比上年减少13.25万元,降低10.43%主要原因是严格执行中央八项规定,压减开支。

机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购预算情况说明

2017年,包头市城市共同配送物流园区管委会各类政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017年,包头市城市共同配送物流园区管委无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017年,包头市城市共同配送物流园区管委无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,包头市城市共同配送物流园区管委共有车辆2辆,已封存1辆,在用1辆,其中:为日常公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  部门预算表(见附表)

2017年石拐区物流园区预算公开.xls 

包头市城市共同配送物流园区管委会预算公开事项咨询电话:04728728151

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